Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7328
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOLICITAÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, CAFETEIRA ELÉTRICA E XICARAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE TEACOLHE DE SALTO DO JACUÍ-RS
GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L
164,95
329,90
1.00
CAFETEIRA ELÉTRICA 1,2L
149,00
149,00
12.00
XÍCARAS 240ML C/ PIRES
8,50
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
SOLICITAÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, CAFETEIRA ELÉTRICA E XICARAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE TEACOLHE DE SALTO DO JACUÍ-RS
GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L CAFETEIRA ELÉTRICA 1,2L XÍCARAS 240ML C/ PIRES
580,90
29/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
580,90
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2024
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
580,90
TOTAL
580,90
580,90
580,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
