| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 7331 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE 10 CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE REFERENTE AOS MESES ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO E AGOSTO DE 2024 SOB PEDIDO DE PROTOCOLO N° 1826/2024 NF 687 NF 686 NF 689 NF 688 NF 690 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE 10 CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE REFERENTE AOS MESES ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO E AGOSTO DE 2024 SOB PEDIDO DE PROTOCOLO N° 1826/2024 NF 687 NF 686 NF 689 NF 688 NF 690 | 9.000,00 | ||
| 26/11/2024 | EXTORNO POR SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO JAIRO SALGADO | -9.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
