Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE 10 CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE REFERENTE AOS MESES ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO E AGOSTO DE 2024 SOB PEDIDO DE PROTOCOLO N° 1826/2024
NF 687
NF 686
NF 689
NF 688
NF 690
1.800,00
9.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE 10 CAMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE REFERENTE AOS MESES ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO E AGOSTO DE 2024 SOB PEDIDO DE PROTOCOLO N° 1826/2024
NF 687
NF 686
NF 689
NF 688
NF 690
9.000,00
TOTAL
9.000,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
9.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
