| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7333 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 01 a 13/10/2024....... NOME:ELIZANE A.M.LIPPSTEIN....... CPF:022.696.980-02............... RPA nº20......................... CONTRATO nº280/2024.............. EMPENHO nº5690/2024 OP-2336/2024. (BASE DE CÁLCULO R$669,51)....... | 133,90 | 133,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 01 a 13/10/2024....... NOME:ELIZANE A.M.LIPPSTEIN....... CPF:022.696.980-02............... RPA nº20......................... CONTRATO nº280/2024.............. EMPENHO nº5690/2024 OP-2336/2024. (BASE DE CÁLCULO R$669,51)....... | 133,90 | ||
| 14/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 133,90 | ||
| 19/11/2024 | Pagamento de Empenho 7333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,90 | ||
| TOTAL | 133,90 | 133,90 | 133,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
