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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7333	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 01 a 13/10/2024....... NOME:ELIZANE A.M.LIPPSTEIN....... CPF:022.696.980-02............... RPA nº20......................... CONTRATO nº280/2024.............. EMPENHO nº5690/2024 OP-2336/2024. (BASE DE CÁLCULO R$669,51).......	133,90	133,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 01 a 13/10/2024....... NOME:ELIZANE A.M.LIPPSTEIN....... CPF:022.696.980-02............... RPA nº20......................... CONTRATO nº280/2024.............. EMPENHO nº5690/2024 OP-2336/2024. (BASE DE CÁLCULO R$669,51).......	133,90
14/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		133,90
19/11/2024	Pagamento de Empenho 7333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,90
TOTAL		133,90	133,90	133,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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