Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7334
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE VEÍCULO GOL IZR 0C51 E GOL PLACA WT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
CONSERTO GOL IWT6J61
40,00
40,00
2.00
MONTAGEM GOL IZROC51
20,00
40,00
2.00
BALANCIAMENTO GOL IZROC51
30,00
60,00
1.00
GEOMETRIA GOL IZROC51
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE VEÍCULO GOL IZR 0C51 E GOL PLACA WT 6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
CONSERTO GOL IWT6J61 MONTAGEM GOL IZROC51 BALANCIAMENTO GOL IZROC51 GEOMETRIA GOL IZROC51
240,00
28/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
240,00
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7334/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
