| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 7338 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.16 | PAGMENTO DE 144,099 LITROS DE GASOLINA PARA SER USADO NO CAMINHAO DE BOMBEIRO QUE UTILIZAMOS PARA ATENDER EM SINTUAÇAO DE SINISTRO. GASOLINA NF° 27988 | 6,43 | 322,53 |
| 48.45 | GASOLINA COMUM NF°36955 | 6,43 | 311,53 |
| 46.24 | GASOLINA NF°23465 | 6,43 | 297,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | PAGMENTO DE 144,099 LITROS DE GASOLINA PARA SER USADO NO CAMINHAO DE BOMBEIRO QUE UTILIZAMOS PARA ATENDER EM SINTUAÇAO DE SINISTRO. GASOLINA NF° 27988 GASOLINA COMUM NF°36955 GASOLINA NF°23465 | 931,38 | ||
| 08/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 931,38 | ||
| 08/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7338/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 2,23 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7338/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 929,15 | ||
| TOTAL | 931,38 | 931,38 | 931,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 08/11/2024 | 2,23 | Lançada | |
| TOTAL | 2,23 |
