Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7342
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIM IND COM TURISMO E DESPORTO.
PASTA ABA ELASTICO ,A4 DORSO 4CM PLASTICA
8,95
179,00
2.00
CLIPES GALVANIZADO TAM 6 CX GRANDE
26,95
53,90
2.00
CLIPES GALVANIZADO TAM 10 CX GRANDE
32,95
65,90
1.00
ROLO DE TNT BRANCO C/100
250,00
250,00
20.00
PRENDEDOR PARA PAPEL 15MM
3,95
79,00
9.00
CANETA MARCA TEXTO-ROSA LARANJAE AMARELA
2,95
26,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MIM IND COM TURISMO E DESPORTO.
PASTA ABA ELASTICO ,A4 DORSO 4CM PLASTICA
CLIPES GALVANIZADO TAM 6 CX GRANDE
CLIPES GALVANIZADO TAM 10 CX GRANDE
ROLO DE TNT BRANCO C/100
PRENDEDOR PARA PAPEL 15MM
CANETA MARCA TEXTO-ROSA LARANJAE AMARELA
654,35
TOTAL
654,35
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
654,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
