| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7348 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CUBO DE RODA TRASEIRO | 125,00 | 250,00 |
| 8.00 | PARAFUSO DE RODA | 8,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CUBO DE RODA TRASEIRO PARAFUSO DE RODA | 314,00 | ||
| 25/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 314,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 7348/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,00 | ||
| TOTAL | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
