SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO NECESSARIA NO BANHEIRO MASCULINO DO GINASIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.
ENGATE FLEX PLAST KRONA 40CM
14,80
14,80
2.00
ASSENTO SANITARIO BRANCO
54,00
108,00
2.00
TORNEIRA LAVATORIO 1195
17,50
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
PAGAMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO NECESSARIA NO BANHEIRO MASCULINO DO GINASIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.
ENGATE FLEX PLAST KRONA 40CM
ASSENTO SANITARIO BRANCO
TORNEIRA LAVATORIO 1195
157,80
25/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
157,80
25/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7352/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
1,90
29/10/2024
Pagamento de Empenho 7352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
155,90
TOTAL
157,80
157,80
157,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
