Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
SOLICITAÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUA PARTICIPAM DO SCFV E PAIF E M COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.
CHICLE CAIXA DE 200 GRAMAS
10,99
219,80
24.00
CANUDINHO CAIXA COM 12 UN. 15G
10,99
263,76
9.00
GOMA TUDO SORTIDO CAIXA COM 30 TUBOS
20,00
180,00
28.00
SALGADINHO PACOTE COM 10 UN. DE 52G
10,99
307,72
28.00
PIPOCA PACOTES COM 10 UN. DE 50G
10,99
307,72
14.00
GELADINHO PACOTE COM 40 UN SORTIDAS
10,99
153,86
28.00
BALA MASTIGAVEL EMBALAGEM DE 600G
10,99
307,72
16.00
PIRULITO PACOTE DE 600 G
10,99
175,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
SOLICITAÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUA PARTICIPAM DO SCFV E PAIF E M COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.
CHICLE CAIXA DE 200 GRAMAS CANUDINHO CAIXA COM 12 UN. 15G GOMA TUDO SORTIDO CAIXA COM 30 TUBOS SALGADINHO PACOTE COM 10 UN. DE 52G PIPOCA PACOTES COM 10 UN. DE 50G GELADINHO PACOTE COM 40 UN SORTIDAS BALA MASTIGAVEL EMBALAGEM DE 600G PIRULITO PACOTE DE 600 G
1.916,42
22/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.916,42
28/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7353/2024
EVOLUÇÃO LOJA DE VARIEDADES - 16944
1.916,42
TOTAL
1.916,42
1.916,42
1.916,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
