Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SOLICITAÇÃO DE DOCES PARA SEREM ENTEGUE PARA AS CRINÇAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇAS.
CHICLE CAIXA DE 200G
10,99
109,90
11.00
CANUDINHO CAIXA COM 12 UN. DE 15G
10,99
120,89
5.00
GOMA TUBO SORTIDA CAIXA COM 30 TUBOS
20,00
100,00
13.00
SALGADINHO PACOTE COM 10 UN DE 52G
10,99
142,87
13.00
PIPOCA PACOTES COM 10 UN DE 50G
10,99
142,87
7.00
GELADINHO PACTS COM 40 UN. SORTIDAS
10,99
76,93
13.00
BALA MASTIGÁVEL EMBALAGEM DE 600G
10,99
142,87
8.00
PIRULITO PACTES DE 600G
10,99
87,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
SOLICITAÇÃO DE DOCES PARA SEREM ENTEGUE PARA AS CRINÇAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇAS.
CHICLE CAIXA DE 200G CANUDINHO CAIXA COM 12 UN. DE 15G GOMA TUBO SORTIDA CAIXA COM 30 TUBOS SALGADINHO PACOTE COM 10 UN DE 52G PIPOCA PACOTES COM 10 UN DE 50G GELADINHO PACTS COM 40 UN. SORTIDAS BALA MASTIGÁVEL EMBALAGEM DE 600G PIRULITO PACTES DE 600G
924,25
22/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
924,25
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2024
EVOLUÇÃO LOJA DE VARIEDADES - 16944
924,25
TOTAL
924,25
924,25
924,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
