Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
220.00
AQUISIÇÃO DE UM ACOMPRA DE UMA LONA (6X100 METROS) PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL A POPULÇÃO.
LONA PRETA 6X100
ORÇAMENTO N°= 24903 COD:1322
LONA PRETA 6X100
ORÇAMENTO N°25150 COD:1322
11,90
2.618,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
AQUISIÇÃO DE UM ACOMPRA DE UMA LONA (6X100 METROS) PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL A POPULÇÃO.
LONA PRETA 6X100
ORÇAMENTO N°= 24903 COD:1322
LONA PRETA 6X100
ORÇAMENTO N°25150 COD:1322
2.618,00
29/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.618,00
29/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7361/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
31,42
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
2.586,58
TOTAL
2.618,00
2.618,00
2.618,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
