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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7361	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
220.00	AQUISIÇÃO DE UM ACOMPRA DE UMA LONA (6X100 METROS) PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL A POPULÇÃO. LONA PRETA 6X100 ORÇAMENTO N°= 24903 COD:1322 LONA PRETA 6X100 ORÇAMENTO N°25150 COD:1322	11,90	2.618,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	AQUISIÇÃO DE UM ACOMPRA DE UMA LONA (6X100 METROS) PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL A POPULÇÃO. LONA PRETA 6X100 ORÇAMENTO N°= 24903 COD:1322 LONA PRETA 6X100 ORÇAMENTO N°25150 COD:1322	2.618,00
TOTAL		2.618,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.618,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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