Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7362 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.50 |
PAGAMENTO DE 14,78 LITROS GASOLINA COMUM,ROÇADEIRA E MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS DIARIAMENTE .
GASOLINA COMUM
NF°33330 |
6,43 |
61,09 |
1.00 |
GASOLINA
DATA:20/04/24 |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
PAGAMENTO DE 14,78 LITROS GASOLINA COMUM,ROÇADEIRA E MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS DIARIAMENTE .
GASOLINA COMUM
NF°33330
GASOLINA
DATA:20/04/24 |
94,09 |
|
|
TOTAL |
94,09 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
94,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.