| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 7362 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.50 | PAGAMENTO DE 14,78 LITROS GASOLINA COMUM,ROÇADEIRA E MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS DIARIAMENTE . GASOLINA COMUM NF°33330 | 6,43 | 61,09 |
| 1.00 | GASOLINA DATA:20/04/24 | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE 14,78 LITROS GASOLINA COMUM,ROÇADEIRA E MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS DIARIAMENTE . GASOLINA COMUM NF°33330 GASOLINA DATA:20/04/24 | 94,09 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 61,09 | ||
| 22/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 33,00 | ||
| 22/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7362/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,15 | ||
| 22/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7362/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,08 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 93,86 | ||
| TOTAL | 94,09 | 94,09 | 94,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/11/2024 | 0,15 | Lançada | |
| IRRF | 22/11/2024 | 0,08 | Lançada | |
| TOTAL | 0,23 |
