Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PAULO R RODRIGUES,ESTEVE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE IJUI,CRUZ ALTA, ENCAMINHAMENTODE PACIENTES E USUARIOS DO SUS.
JANTA
NF°124315
DATA;02/09/2024
48,00
48,00
1.00
ALMOÇO
NF°123632
DATA:28/08/24
48,00
48,00
1.00
REFEIÇÃO
NF°27698
32,00
32,00
1.00
REFEIÇÃO
NF°9598
20,00
20,00
1.00
REFEIÇÃO
NF°9813
20,00
20,00
1.00
ALMOÇO
NF°40515
47,00
47,00
1.00
LANCHE
NF°16153
18,34
18,34
1.00
CAFE
NF°411747
17,50
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PAULO R RODRIGUES,ESTEVE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE IJUI,CRUZ ALTA, ENCAMINHAMENTODE PACIENTES E USUARIOS DO SUS.
JANTA
NF°124315
DATA;02/09/2024
ALMOÇO
NF°123632
DATA:28/08/24
REFEIÇÃO
NF°27698
REFEIÇÃO
NF°9598
REFEIÇÃO
NF°9813
ALMOÇO
NF°40515
LANCHE
NF°16153
CAFE
NF°411747
250,84
21/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
250,84
25/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7363/2024
Paulo Roberto Rodrigues - 7154
250,84
TOTAL
250,84
250,84
250,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
