SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL.
CILINDRO DE FECHADURA
NF°17961
36,50
36,50
2.00
TORNEIRA MESA BICA MOVEL FOZ
NF°17961
42,90
85,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL.
CILINDRO DE FECHADURA
NF°17961
TORNEIRA MESA BICA MOVEL FOZ
NF°17961
122,30
25/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
122,30
25/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7364/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
1,47
29/10/2024
Pagamento de Empenho 7364/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,83
TOTAL
122,30
122,30
122,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
