Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7365 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL.
CADEADO 40MM
NF°17961 |
49,60 |
99,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL.
CADEADO 40MM
NF°17961 |
99,20 |
|
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| 25/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
99,20 |
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| 25/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7365/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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1,19 |
| 29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,01 |
| TOTAL |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/10/2024 |
1,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,19 |
|
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