| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7365 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL. CADEADO 40MM NF°17961 | 49,60 | 99,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL. CADEADO 40MM NF°17961 | 99,20 | ||
| 25/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 99,20 | ||
| 25/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7365/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 1,19 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 7365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,01 | ||
| TOTAL | 99,20 | 99,20 | 99,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/10/2024 | 1,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1,19 |
