Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7365 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL.
CADEADO 40MM
NF°17961 |
49,60 |
99,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO DE MATERIAS UTILIZADOS NAS FECHADURAS DOS VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL.
CADEADO 40MM
NF°17961 |
99,20 |
|
|
| TOTAL |
99,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
99,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
