| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 7371 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DO AO PUBLICO DO CRAS TENDO EM VISTA DO CONVENIO NUMERO 3350/2024 DO RIO GRANDE SUL. CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 60CM DE LARGURA X200 CM DE ALTURA EM CHAPA DE ALUMINIO.COMPOSTO NA COR BRANCA COM ESTRUTURA COM APLICAÇAO DE PRIMER ANTICORROSÃO E PIUNTURA EPÓXI,COM REBITESE PARAFUSOS EMBUTIDOS | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DO AO PUBLICO DO CRAS TENDO EM VISTA DO CONVENIO NUMERO 3350/2024 DO RIO GRANDE SUL. CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 60CM DE LARGURA X200 CM DE ALTURA EM CHAPA DE ALUMINIO.COMPOSTO NA COR BRANCA COM ESTRUTURA COM APLICAÇAO DE PRIMER ANTICORROSÃO E PIUNTURA EPÓXI,COM REBITESE PARAFUSOS EMBUTIDOS | 450,00 | ||
| 19/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 450,00 | ||
| 26/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7371/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
