Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATO COM SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC/RS, PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO,POR INTERMÉDIO DA SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS COM VISTAS DE ATENDER O OBJETIVO DO PROGRAMA RS QUALIFICA
TERMO DE CONVÊNIO FPE nº3747/2023
CONTRATO nº155/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº034/2024.
---------------------------------
CURSOS PROFISSIONALIZANTES:
=DESENVOLVENDO AGENTES DO TURISMO REGIONAL -25 ALUNOS - 96 HORAS...
=TÉCNICAS DE VENDAS - 40 ALUNOS - 80 HORAS.........................
=ATENDENTE COMERCIAL - 30 ALUNOS - 60 HORAS.......................
---------------------------------
PAGAMENTO REF.REPASSE DO CONCEDENTE(ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).......................... |
50.000,00 |
|
|
| 14/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
16.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7373/2024 - REF. A CONCLUSÃO DO CURSO DE ATENDENTE COMERCIAL 60 HORAS, CONFORME CONTRATO nº155/2024 NFS-e nº2025/81.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS - 15324 |
|
|
16.000,00 |
| 24/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
10.000,00 |
|
| 27/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.000,00 |
| 28/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
24.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 350, EMISSÃO28/11/2025
REF PAGAMENTO FINAL DO EMPENHO 7373/24 ( CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO) |
|
|
24.000,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
