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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7376	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADAS COM A SECRETÁRIA DE OBRAS. LUBRAX EXTRA TURBO NF. 32886 S.21	105,00	105,00
1.00	LUBRAX TECNO 10W40 NF. 9502 S.21	58,00	58,00
1.00	HIDRÁULICO 20L NF.32102 S.21	304,00	304,00
1.00	LUBRAX GRANS TAC3 10W 20 NF. 30772 S.21	630,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	SOLICITAÇÃO DE LUBRIFICANTES, ÓLEO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADAS COM A SECRETÁRIA DE OBRAS. LUBRAX EXTRA TURBO NF. 32886 S.21 LUBRAX TECNO 10W40 NF. 9502 S.21 HIDRÁULICO 20L NF.32102 S.21 LUBRAX GRANS TAC3 10W 20 NF. 30772 S.21	1.097,00
TOTAL		1.097,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.097,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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