| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7378 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER ATÉ QUE SE FINDE OS TRAMITES DO PROCESSO LICITATÓRIO...................... --------------------------------- PAGAMENTO REF.DANFE nº000080429 SÉRIE 293 DE 20/08/2024.......... --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO DE 6 m³................. | 27,96 | 1.677,30 |
| 70.00 | =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CILINDRO DE 10 m³................ | 27,96 | 1.956,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER ATÉ QUE SE FINDE OS TRAMITES DO PROCESSO LICITATÓRIO...................... --------------------------------- PAGAMENTO REF.DANFE nº000080429 SÉRIE 293 DE 20/08/2024.......... --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO DE 6 m³................. =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CILINDRO DE 10 m³................ | 3.634,15 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.634,15 | ||
| 17/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7378/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 43,61 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7378/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 3.590,54 | ||
| TOTAL | 3.634,15 | 3.634,15 | 3.634,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/10/2024 | 43,61 | Lançada | |
| TOTAL | 43,61 |
