Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CLAUDIO BILLIG O QUE SERA REPONSAVEL POR PAGAR A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTARAM FAZENDO CURSO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE CRUZ ALTA (PAOLO SANTOS PACHECO-GILDONEI MELO DE SOUZA-ARILSON FIUZA GRAEFF-JADIR MUSSOLIN)
5.850,00
5.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CLAUDIO BILLIG O QUE SERA REPONSAVEL POR PAGAR A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ESTARAM FAZENDO CURSO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE CRUZ ALTA (PAOLO SANTOS PACHECO-GILDONEI MELO DE SOUZA-ARILSON FIUZA GRAEFF-JADIR MUSSOLIN)
5.850,00
18/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.850,00
18/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7379/2024 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS nº2017/2024.(MÓDULO 2 - 1ª SEMANA DE CURSO).
Claudio Laudair Billig - 7854
1.350,00
TOTAL
5.850,00
5.850,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
4.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
