| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO BERTOLO |
| Número do empenho: | 7381 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA CAIXAS DE BUEIRO PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS DA CHUVA TJOLO MACIÇO COMUN | 0,70 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA CAIXAS DE BUEIRO PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS DA CHUVA TJOLO MACIÇO COMUN | 700,00 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 700,00 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2024 ADALBERTO BERTOLO - 12161 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
