Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADALBERTO BERTOLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7381 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA CAIXAS DE BUEIRO PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS DA CHUVA
TJOLO MACIÇO COMUN |
0,70 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO PARA CAIXAS DE BUEIRO PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS DA CHUVA
TJOLO MACIÇO COMUN |
700,00 |
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| 24/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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700,00 |
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| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7381/2024
ADALBERTO BERTOLO - 12161 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
