Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O PMOC -PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - DE 35 EQUIPAMENTOS DO TIPO AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO........
CONTRATO nº299/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº071/2024.
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=SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2024.... |
15.740,00 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7385/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFS-e nº202480, RELATÓRIO ANEXO.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7385/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº202481, RELATÓRIO ANEXO.
DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA - 15124 |
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3.935,00 |
| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.935,00 |
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| TOTAL |
15.740,00 |
11.805,00 |
7.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.870,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
