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Exercício: 2024
Nome do Credor: DYEGO MARKOSKI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7385	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	71 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O PMOC -PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - DE 35 EQUIPAMENTOS DO TIPO AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO........ CONTRATO nº299/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº071/2024. --------------------------------- =SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2024....	3.935,00	15.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O PMOC -PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - DE 35 EQUIPAMENTOS DO TIPO AR CONDICIONADO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO........ CONTRATO nº299/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº071/2024. --------------------------------- =SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09 A 31/12/2024....	15.740,00
TOTAL		15.740,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				15.740,00