Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
---------------------------------
=GASOLINA. |
10.000,00 |
|
|
05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.343,31 |
|
05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
240,98 |
|
05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
217,20 |
|
05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
197,10 |
|
05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7400/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
11,09 |
05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7400/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,60 |
05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7400/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,54 |
05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7400/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,49 |
13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7400/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.985,87 |
TOTAL |
10.000,00 |
3.998,59 |
3.998,59 |
SALDO A PAGAR |
6.001,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.