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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7416	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: ferias out p2 2024	0,00	2.066,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: ferias out p2 2024	2.066,68
21/10/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.OUT/24		2.066,68
21/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA DIESSICA TAIS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios			323,75
24/10/2024	Pagamento de Empenho 7416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.742,93
TOTAL		2.066,68	2.066,68	2.066,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	21/10/2024	323,75		Lançada
TOTAL		323,75

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