| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MáRDILA JAMILA NAGOSSNY GUERREIRO |
| Número do empenho: | 7421 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM EM CURSO PELA ACONTURS DA CONSELHEIRA MARDILA JAMILA NAGOSSNY GUERREIRO NOS DIAS 08/10 A 09/10 NF 272756 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | NF 5188 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 1804 | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | NF 2827 | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | NF 42943 | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | NF 8472 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM EM CURSO PELA ACONTURS DA CONSELHEIRA MARDILA JAMILA NAGOSSNY GUERREIRO NOS DIAS 08/10 A 09/10 NF 272756 NF 5188 NF 1804 NF 2827 NF 42943 NF 8472 | 224,00 | ||
| 21/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 224,00 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7421/2024 Márdila Jamila Nagossny Guerreiro - 16273 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
