| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEODENE TERESA VIEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM EM CURSO PELA ACONTURS DA CONSELHEIRA LEODENE T VIERA DA SILVA NOS DIAS 08/10 A 09/10 NF 42944 | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | NF 287504 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 1806 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | NF 2825 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | NF 272757 | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | NF 5189 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 1118 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM EM CURSO PELA ACONTURS DA CONSELHEIRA LEODENE T VIERA DA SILVA NOS DIAS 08/10 A 09/10 NF 42944 NF 287504 NF 1806 NF 2825 NF 272757 NF 5189 NF 1118 | 257,50 | ||
| 21/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 257,50 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7422/2024 Leodene Teresa Vieira da Silva - 3029 | 257,50 | ||
| TOTAL | 257,50 | 257,50 | 257,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
