| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REJANE SILVA SAMPAIO |
| Número do empenho: | 7425 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM EM CURSO PELA ACONTURS DA CONSELHEIRA REJANE S SAMPAIO NOS DIAS 08/10 A 09/10 NF 8474 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | NF 5186 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 42942 | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | NF 2875403 | 13,48 | 13,48 |
| 1.00 | NF 272758 | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | NF 1805 | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | NF 2826 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM EM CURSO PELA ACONTURS DA CONSELHEIRA REJANE S SAMPAIO NOS DIAS 08/10 A 09/10 NF 8474 NF 5186 NF 42942 NF 2875403 NF 272758 NF 1805 NF 2826 | 251,98 | ||
| 22/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 251,98 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2024 Rejane Silva Sampaio - 14234 | 251,98 | ||
| TOTAL | 251,98 | 251,98 | 251,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
