| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50.411.742 LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE (3)DE TRES ESCOVAS AZUIS DE (3)TRES ESVOVAS AMARELAS DE LIMPEZA DE ENMDOSCOPIO E VÁLVULAS PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. ESCOVAS AZUIS DE LIMPEZA DE ENDOSCOPIO E VÁLVULA. | 238,00 | 714,00 |
| 3.00 | ESCOVAS AMARELAS DE LIMPEZA DE ENDOSCOPIO E VÁLVULAS | 238,00 | 714,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | AQUISIÇÃO DE (3)DE TRES ESCOVAS AZUIS DE (3)TRES ESVOVAS AMARELAS DE LIMPEZA DE ENMDOSCOPIO E VÁLVULAS PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. ESCOVAS AZUIS DE LIMPEZA DE ENDOSCOPIO E VÁLVULA. ESCOVAS AMARELAS DE LIMPEZA DE ENDOSCOPIO E VÁLVULAS | 1.428,00 | ||
| 23/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.428,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2024 50.411.742 LODETE PEREIRA - 16110 | 1.428,00 | ||
| TOTAL | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
