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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7434	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:21 a 23/10/2024...................... MOTIVO:TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO................. PORTARIA DE VIAGEM Nº26.......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/10/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	625,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:21 a 23/10/2024...................... MOTIVO:TRANSPORTE DE SERVIDOR PÚBLICO................. PORTARIA DE VIAGEM Nº26.......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/10/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	625,00
22/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		625,00
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2024 João Ibanez da Silva - 1860			625,00
TOTAL		625,00	625,00	625,00
SALDO A PAGAR				0,00