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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7458	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAPAROS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 15CM ALTAS	26,90	26,90
1.00	CABO ROLO ROMA GAIOLA 23COM ROSCA	14,90	14,90
1.00	GLASURIT TINTA ACRILICO BCO NEVE SB18L	539,00	539,00
1.00	GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L	179,00	179,00
1.00	PINCEL 2 1/2 ALTAS	11,60	11,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAPAROS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 15CM ALTAS CABO ROLO ROMA GAIOLA 23COM ROSCA GLASURIT TINTA ACRILICO BCO NEVE SB18L GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L PINCEL 2 1/2 ALTAS	771,40
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		771,40
31/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7458/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			9,26
07/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416			762,14
TOTAL		771,40	771,40	771,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	31/10/2024	9,26		Lançada
TOTAL		9,26