3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAPAROS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS.
ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 15CM ALTAS
26,90
26,90
1.00
CABO ROLO ROMA GAIOLA 23COM ROSCA
14,90
14,90
1.00
GLASURIT TINTA ACRILICO BCO NEVE SB18L
539,00
539,00
1.00
GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L
179,00
179,00
1.00
PINCEL 2 1/2 ALTAS
11,60
11,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAPAROS NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS.
ROLO ANTIGOTA POLIAMIDA 15CM ALTAS
CABO ROLO ROMA GAIOLA 23COM ROSCA
GLASURIT TINTA ACRILICO BCO NEVE SB18L
GLASURIT TINTA ACRILICO SB BRANCA 3,6L
PINCEL 2 1/2 ALTAS
771,40
31/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
771,40
31/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7458/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
9,26
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
762,14
TOTAL
771,40
771,40
771,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
