Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº004/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MONITORA DIURNO QUE SEU TRABALHO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 23/08 a 20/10/2024.......................
3.043,08
3.043,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº004/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO MONITORA DIURNO QUE SEU TRABALHO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 23/08 a 20/10/2024.......................
3.043,08
25/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.043,08
25/10/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7464/2024, 16930 - LIDIANE JERUSA DA SILVA PEREIRA
334,74
25/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7464/2024, 16930 - LIDIANE JERUSA DA SILVA PEREIRA
16,43
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7464/2024
LIDIANE JERUSA DA SILVA PEREIRA - 16930
2.691,91
TOTAL
3.043,08
3.043,08
3.043,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
