600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA OS SERVIÇOS DE CONTRLE E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D,AGUA,DETETIZAÇÃO DESINFECÇÃO ,DESINSETIZAÇAO,IMUNIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO PULVERIZAÇAO E SERVIÇOS COMGENERESNA DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHINEIDER FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DA SEGURANÇA SANITARIA .
SERVIÇO NF°6712
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA OS SERVIÇOS DE CONTRLE E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D,AGUA,DETETIZAÇÃO DESINFECÇÃO ,DESINSETIZAÇAO,IMUNIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO PULVERIZAÇAO E SERVIÇOS COMGENERESNA DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHINEIDER FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A MANUTENÇAO DA SEGURANÇA SANITARIA .
SERVIÇO NF°6712
680,00
08/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
680,00
08/11/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7465/2024, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
27,03
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2024
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
652,97
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
