Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE SEIS (6) SEIS UNIDADES DECORTINA 2000X170CM E (6) KIT VARÃO PARA CORTINA PARA O CAS TEACOLHE.
KIT CORTINA 28 2,MT
59,00
354,00
10.00
CORTINA BELLA JANELA CORTA LUZ 200X170
210,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2024
AQUISIÇÃO DE SEIS (6) SEIS UNIDADES DECORTINA 2000X170CM E (6) KIT VARÃO PARA CORTINA PARA O CAS TEACOLHE.
KIT CORTINA 28 2,MT
CORTINA BELLA JANELA CORTA LUZ 200X170
2.454,00
31/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.454,00
31/10/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7467/2024, 3376 - JOCELI PASA
29,44
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7467/2024
JOCELI PASA - 3376
2.424,56
TOTAL
2.454,00
2.454,00
2.454,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
