| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO DINIZ SANFELICE |
| Número do empenho: | 769 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO AO PROGRAMA ESTADUAL REDE BEM CUIDAR JUNTO AO ESF HARMONIA VINCULO 4011 - PIAPS (REDE BEM CUIDAR PELO PERIODO DE 15/01/2024 A 31/01/2024 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO AO PROGRAMA ESTADUAL REDE BEM CUIDAR JUNTO AO ESF HARMONIA VINCULO 4011 - PIAPS (REDE BEM CUIDAR PELO PERIODO DE 15/01/2024 A 31/01/2024 | 1.000,00 | ||
| 06/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.000,00 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 769/2024 MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
