Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. folha out 2024
0,00
478,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. folha out 2024
478,29
29/10/2024
Liquidação folha de pagto comp.outubro/2024
478,29
29/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 106
10,98
19/11/2024
Pagamento de Empenho 7692/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
467,31
TOTAL
478,29
478,29
478,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
