Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEN A TRABALHO DO FUNCIONARIO RODINEI FRANCISCO TRAUTMAM.
NF 63536 - FELIPE RANDELI
20,00
20,00
1.00
NF 97190 - LANCHERIA PANTERA
20,00
20,00
1.00
NF 15635 - LANDO E CIA LTDA
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEN A TRABALHO DO FUNCIONARIO RODINEI FRANCISCO TRAUTMAM.
NF 63536 - FELIPE RANDELI
NF 97190 - LANCHERIA PANTERA
NF 15635 - LANDO E CIA LTDA
90,00
05/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
90,00
06/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 771/2024
Rodinei Francisco Trautmann - 8540
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
