Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
772 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEN A TRABALHO DO FUNCIONARIO RODINEI FRANCISCO TRAUTMAM.
HOSPEDAGEN NF 17223 - CITY HOTEL |
197,00 |
197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM VIAGEN A TRABALHO DO FUNCIONARIO RODINEI FRANCISCO TRAUTMAM.
HOSPEDAGEN NF 17223 - CITY HOTEL |
197,00 |
|
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
197,00 |
|
| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 772/2024
Rodinei Francisco Trautmann - 8540 |
|
|
197,00 |
| TOTAL |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
