Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7721	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha out 2024	0,00	155.327,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha out 2024	155.327,38
29/10/2024	Liquidação folha de pagto comp.outubro/2024		155.327,38
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			155,00
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			3.720,88
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			13.809,59
29/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			15.962,97
30/10/2024	Pagamento de Empenho 7721/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			121.678,94
TOTAL		155.327,38	155.327,38	155.327,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	29/10/2024	155,00		Lançada
BERS - Consignados	29/10/2024	3.720,88		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/10/2024	13.809,59		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/10/2024	15.962,97		Lançada
TOTAL		33.648,44