Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR folha out 2024
0,00
762,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2024
OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR folha out 2024
762,48
29/10/2024
Liquidação folha de pagto comp.outubro/2024
762,48
29/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 1
587,34
29/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
175,14
TOTAL
762,48
762,48
762,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
29/10/2024
587,34
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
