| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7764 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024: *ADRIANA STUMM, *NELCI DE ANDRADE..... | 3.927,84 | 7.855,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024: *ADRIANA STUMM, *NELCI DE ANDRADE................ | 7.855,68 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.855,68 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7764/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 377,07 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7764/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 392,78 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7764/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 864,12 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 7764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.221,71 | ||
| TOTAL | 7.855,68 | 7.855,68 | 7.855,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2024 | 377,07 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/10/2024 | 392,78 | Lançada | |
| INSS | 31/10/2024 | 864,12 | Lançada | |
| TOTAL | 1.633,97 |
