| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Reforma, Remodelação e Ampliação do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.1º e 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº188/2024 REF.ALTERAÇÃO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAR OBRA DE TROCA E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DAS CALÇADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL SENDO(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS,CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA..................... CONTRATO nº188/2024.............. CONCORRÊNCIA nº004/2024.......... ----------------- | 7.738,67 | 7.738,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.1º e 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº188/2024 REF.ALTERAÇÃO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAR OBRA DE TROCA E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DAS CALÇADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL SENDO(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS,CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA..................... CONTRATO nº188/2024.............. CONCORRÊNCIA nº004/2024.......... --------------------------------- | 7.738,67 | ||
| 13/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.738,67 | ||
| 13/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7765/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR | 73,67 | ||
| 14/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2024 PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - 16605 | 7.665,00 | ||
| TOTAL | 7.738,67 | 7.738,67 | 7.738,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 13/11/2024 | 73,67 | Lançada | |
| TOTAL | 73,67 |
