Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SER UTILIZADO NO ESF PORTÃO
CADEADO 30MM |
23,90 |
47,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SER UTILIZADO NO ESF PORTÃO
CADEADO 30MM |
47,80 |
|
|
| 04/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
47,80 |
|
| 04/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 777/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
|
|
0,57 |
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
|
|
47,23 |
| TOTAL |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
04/03/2024 |
0,57 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,57 |
|
|
