Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA CARRO DO QUILOMBOLA RURAL "BOM DIA"COMUNIDADEDA JULIO BORGES, CARRO LOTADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE.
ABASTECIEMENTO PLACA JCL1G03 (47,810 L)
307,42
307,42
1.00
ABASTECIMENTO CARRO ARGO PLACA JCL1G03 (19,760L)
123,50
123,50
1.00
ABASTECIMENTO CARRO ARGO JCL1G03 (34,360L)
226,09
226,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
SOLICITAÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA CARRO DO QUILOMBOLA RURAL "BOM DIA"COMUNIDADEDA JULIO BORGES, CARRO LOTADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE.
ABASTECIEMENTO PLACA JCL1G03 (47,810 L) ABASTECIMENTO CARRO ARGO PLACA JCL1G03 (19,760L) ABASTECIMENTO CARRO ARGO JCL1G03 (34,360L)
657,01
18/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
657,01
18/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7781/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
1,58
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
655,43
TOTAL
657,01
657,01
657,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
