Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA AUTÔNOMA NO TURNO DIURNO,
REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 21/08 a 13/10/2024.......................
CONTRATO nº308/2024..............
RPA nº23.........................
JUSTIFICATIVA:DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARTICIPANTES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024 FAZ-SE NECESSÁRIA ESTA CONTRATAÇÃO......................
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2.785,32
2.785,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA AUTÔNOMA NO TURNO DIURNO,
REALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 21/08 a 13/10/2024.......................
CONTRATO nº308/2024..............
RPA nº23.........................
JUSTIFICATIVA:DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARTICIPANTES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024 FAZ-SE NECESSÁRIA ESTA CONTRATAÇÃO......................
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2.785,32
30/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.785,32
30/10/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7782/2024, 13366 - ELIZEIA GRACIELA MANN LIPPSTEIN
306,39
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7782/2024
ELIZEIA GRACIELA MANN LIPPSTEIN - 13366
2.478,93
TOTAL
2.785,32
2.785,32
2.785,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
