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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7784 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 21/08 a 13/10/2024. NOME:ELIZÉIA GRACIELA MANN LIPPSTEIN........................ CPF:007.009.710-09............... RPA nº23......................... CONTRATO nº308/2024.............. EMPENHO nº7782/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$2.785,32)..... 557,06 557,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SEGUINTE PROFISSIONAL AUTÔNOMO NO PERÍODO DE 21/08 a 13/10/2024. NOME:ELIZÉIA GRACIELA MANN LIPPSTEIN........................ CPF:007.009.710-09............... RPA nº23......................... CONTRATO nº308/2024.............. EMPENHO nº7782/2024.............. (BASE DE CÁLCULO R$2.785,32)..... 557,06
30/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 557,06
19/11/2024 Pagamento de Empenho 7784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 557,06
TOTAL 557,06 557,06 557,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.