Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=GASOLINA A SER CONSUMIDA NO 2º SEMESTRE/2024 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51. |
4.000,00 |
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| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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255,61 |
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| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7786/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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4,57 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7786/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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251,04 |
| 07/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.344,26 |
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| 07/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7786/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,88 |
| 16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7786/2024 - REF.SERVIÇOS DE CARTÃO COMBUSTÍVEL, ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, NFS-e nº754672, CUPONS DE ABASTECIMENTO E RELATÓRIOS ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.338,38 |
| 21/01/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO POR ESTIMATIVA, MOTIVO: SOBRA DE SALDO EXERCÍCIO 2024. |
-1.400,13 |
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| TOTAL |
2.599,87 |
2.599,87 |
2.599,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
