EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
---------------------------------
=GASOLINA A SER CONSUMIDA NO 2º SEMESTRE/2024 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61.
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=GASOLINA A SER CONSUMIDA NO 2º SEMESTRE/2024 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61.
5.000,00
05/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.870,91
05/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7787/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
4,95
13/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7787/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.865,96
TOTAL
5.000,00
1.870,91
1.870,91
SALDO A PAGAR
3.129,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
