Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
780 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA PARTE DE ILUMINAÇÃO.
ORÇAMENTO 13338 - 13344
LAMPADA TUBULAR LED 20W |
19,90 |
59,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA PARTE DE ILUMINAÇÃO.
ORÇAMENTO 13338 - 13344
LAMPADA TUBULAR LED 20W |
59,70 |
|
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| 04/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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59,70 |
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| 04/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 780/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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0,72 |
| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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58,98 |
| TOTAL |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
04/03/2024 |
0,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,72 |
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