| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LISANDRA MORAIS DE FREITAS |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:04/11/2024..... MOTIVO:Participar do encontro estadual, implementação da FICAI 4.0: Diálogos intersetoriais. Participar como autorizadora e gestora municipal do sistema das FICAIS.Evento promovido pelo MPRS............................. PORTARIA DE VIAGEM Nº27.......... EMISSÃO DA PORTARIA:31/10/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:04/11/2024..... MOTIVO:Participar do encontro estadual, implementação da FICAI 4.0: Diálogos intersetoriais. Participar como autorizadora e gestora municipal do sistema das FICAIS.Evento promovido pelo MPRS............................. PORTARIA DE VIAGEM Nº27.......... EMISSÃO DA PORTARIA:31/10/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 125,00 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 125,00 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2024 Lisandra Morais de Freitas - 13951 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
