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Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7811	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº29293384, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, REF.AS(OS) ESTAGIÁRIAS(OS) QUE ESTÃO DESENVOLVENDO SEU ESTÁGIO JUNTO AO CAS TE ACOLHE.................	487,93	487,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº29293384, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, REF.AS(OS) ESTAGIÁRIAS(OS) QUE ESTÃO DESENVOLVENDO SEU ESTÁGIO JUNTO AO CAS TE ACOLHE.................	487,93
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		487,93
05/11/2024	Pagamento de Empenho 7811/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			487,93
TOTAL		487,93	487,93	487,93
SALDO A PAGAR				0,00